En su reunión del 5 de abril de 2023, la dirección del centro hospitalario Louis-Constant Fleming presentó al Consejo de Vigilancia su propuesta de presupuesto para 2023 así como una proyección a 6 años de la evolución de gastos e ingresos.
Toda la comunidad hospitalaria ha sido puesta a prueba durante más de 2 años. Una vez más, hay que agradecer al personal su dedicación e implicación. Tras los años ligados a la crisis sanitaria, el establecimiento funciona con más serenidad desde principios de 2022. Todos los servicios han retomado la actividad normal al servicio de la población. La tendencia iniciada a finales de 2022, la estabilización de la plantilla y la llegada de nuevos médicos y cirujanos permiten vislumbrar un incremento de la actividad que responda siempre, y cada vez mejor, a las necesidades del y en el territorio. Es la cobertura de estas necesidades la que se expresa a través del presupuesto provisional. Para 2023, asciende a poco más de 52 millones de euros, es un aumento de 1,862 millones de euros o un 3,71%. Desde 2019 se han inyectado así 6,150 millones de euros para mejorar el funcionamiento del establecimiento, es decir, algo más del 13,4%.
Los gastos de personal representan el 62% del presupuesto. Se incrementarán en 2023 en algo más de 1,1 millones de euros. Están progresando más rápido que otros gastos ya que han aumentado un 16% en 4 años, o casi 5,5 millones de euros.
Sin embargo, los gastos médicos (medicamentos y dispositivos médicos) no se quedan fuera, aumentando un 5,3% solo para el año 2023 y un 37% en 4 años.
Este fuerte incremento está ligado al aumento de la actividad del establecimiento, a nuevos servicios como la nueva actividad de quimioterapia, pero también a la renovación de mercados de productos sanitarios más eficientes.
Desafortunadamente, el establecimiento también sufre las consecuencias de la inflación, particularmente en los gastos de hotel y generales. La insularidad tiene importantes consecuencias en este capítulo del gasto. En porcentaje es mayor que en los establecimientos metropolitanos por el costo de los envíos y la necesidad de contar con amplios stocks, particularmente en previsión de la temporada de huracanes.
Gracias a la eficacia de sus servicios y gestión, el establecimiento va camino de una recuperación económica que le permite mirar al futuro con optimismo. De hecho, el déficit que fue de 5,4 millones de euros en 2018, es decir, casi el 12 % del presupuesto, se anuncia en 2023 en 2,3 millones de euros, es decir, una reducción de más de la mitad, con una perspectiva de retorno al equilibrio en 2026 vinculado en particular a la ampliación del hospital y los nuevos servicios previstos en el mismo. Estas previsiones son muy cautelosas y si el establecimiento continúa con su impulso, es muy probable que este resultado mejore aún más.
Si el presupuesto del hospital es financiado casi en su totalidad por la seguridad social, es gracias a esta tendencia virtuosa que el establecimiento puede seguir realizando proyectos. Son precisamente estos buenos resultados los que asientan la confianza de nuestros socios y tutores y los que le permiten obtener apoyo y financiación del ESTADO, FEDER y organismos bancarios y financieros.
Y gracias a este apoyo, este año está prevista una inversión de más de 8 millones de euros, entre los que se incluyen 2,7 millones de euros para el inicio de las obras de ampliación, pero también la continuación de la renovación de los equipos actuales, la sustitución de la planta de oxígeno, la sustitución de autoclaves de esterilización, la reorganización del servicio de urgencias, etc.
Es sobre la base de estas buenas perspectivas que el Consejo de Supervisión, presidido por el presidente Louis Mussington, aprobó por unanimidad el presupuesto de 2023.
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